云南省能源投资集团有限公司集控综合楼2016年NOSA75元素实施计划

元素编号

元素名称

元素负责人

归属单位

2016年主要工作计划

4.2

安健环政策

刘 建

经营管理部

请制订集控综合楼安健环政策，并与员工讨论由推行工作领导小组发布并确保实施。

制定的安健环政策应至少包括承诺与问责、守法要求、基于风险管理、防止发生受伤及职业病及环保事件、持续改进、相关方要求、全员参与及配合等。

请定期对制定的安健环政策落实执行情况进行适当评估。

安健环政策应符合当前的安健环风险管控水平。

4.3.1

安健环风险与影响评估

杨 勇

经营管理部

请进行风险评估策划以确保对全集控综合楼安健环风险进行系统全面评估。

在策划基础上对风险评估小组成员进行风险评估方法、技能培训。

请制定安健环风险评估制度，特别是应明确风险概述、专项风险评估、作业操作风险评估、基于问题风险评估、持续风险评估等流程与职能分配要求。

请在确保以上工作完成基础上开展有效的安健环风险评估，并编制总体评估报告并经推行工作领导小组审批。

4.3.2

法律法规及其它要求

张 毅

法务审计部

编制法规、标准定期收集、更新清单（建议按元素分类）。

确保清单所列出的法规、标准能查找到全文（无论是纸质或电子版本）。

对识别出的最新法规、标准组织相关单位人员学习、培训。

制订使用的法定要求/或标准与安健环制度对应表，以便于能按更新的要求及时修订。

4.3.3

安健环目标、指标和管理方案

刘 建

经营管理部

目标指标应包括安全、健康、环保目标指标。

目标指标应尽可能量化、方便统计。

目标指标应分级到各单位，签订责任书。

各单位成员应熟悉集控综合楼/本单位的安健环目标，明确自己的行为对目标指标的影响。

制定安健环工作计划时应明确职责与进度安排，并应进行有效监督与考核。

4.4.1.1

领导层人员的责任

蒋志安

 党委工作与人力资源部

依据各岗位/各单位所涉及安健环风险、职责范围等尽可能明确各岗位安健环责任，并包含至岗位说明书（或工作标准）中，另需明确各岗位需具备的技能标准，以确保执行力并便于对安健环职责落实情况进行考核。

请定期对各岗位安健环责任落实情况进行适当评估，但不仅仅局限于指标考核，特别是要评估各项安健环职责真正落实与执行情况。

4.4.1.2

任命

蒋志安

 党委工作与人力资源部

请通过正式文件任命安健环角色人员。

请在任命的正式文件中明确各职位具体职责与要求。

安健环代表、事故调查员、内审员等应培训/取证后方可任命。

4.4.1.3

安健环代表

赵 彦

集团办公室

结合集控综合楼管理分工，调整区域划分，选取安健环代表候选人，待取证培训后从中任命。

请让员工了解与熟悉安健环代表岗位职责，特别是应明确所负责区域的安健环风险及控制措施（可在区域标示牌上展示）。

请在有条件情况下对安健环代表进行适当激励措施如补贴等。

安排安健环代表参加NOSA要求的风险评估、事故调查、安健环巡查课程的培训。

设置安健环区域标示牌。

跟进安健环代表履行职责的情况，并定期评估其胜任能力。

4.4.2.1

培训

黄 华

集团办公室

请结合安健环教育培训要求，新编或者修订完善现有的培训管理制度。

请识别安健环培训的法定需求项目和企业特殊需求项目，明确培训对象、培训周期、主管单位等。

请制定年度安健环教育培训计划，并组织实施，保留和汇总培训记录。

请为每一个员工建立培训档案，记录培训课程和考核结果。

编制员工安健环手册，发放到每个员工。

建议建立有效的培训评估系统。

建议建立内部培训激励机制，如奖励培训讲师与参加培训的人员。

4.4.2.2

意识和提高

黄 华

集团办公室

开展安健环意识调查，对调查结果进行分析，供培训计划参考。

请每年定期组织实施安健环知识竞赛，竞赛内容尽可能覆盖作业活动风险、安健环法规标准、制度、规程、事故应急等，对竞赛结果进行分类统计和分析，确定员工安健环意识水平和提升需求。

尽可能利用多种场所、多种媒体、多种方式开展安健环意识宣传教育培训活动，保留记录。

请建立安健环意识培养和提升管理标准。

4.4.2.3

工余安健环

马江玲

工会办公室

收集整理编制工余安健环宣传资料（手册）供员工学习。

请对全员生活方式如工余体育运动、饮酒等进行适当引导与疏导。

鼓励员工上报工余安健环事件（包括交通事故 ），进行无记名调查，对调发现的原因及预防措施供大家学习。

制定工余安健环活动风险表，评估工余活动安健环风险，制定风险控制措施并组织落实。

4.4.3.1

交流沟通

黄建冲

集团办公室

评估现有的信息交流管理标准。

明确对高危险工作项目的沟通（交底），如交底后签名的方式。

建立对外沟通的系统，明确对外沟通的对应单位、沟通内容、联系方式等。

建议对突发事件的对外信息发布指定新闻发言人。

4.4.3.2

参考资源

赵 杰

集团办公室

请建立安健环参考资源清单，并与具体的文件建立链接，指明查询路径。

如可能，在网站适当位置建立“NOSA安健环参考资源”窗口。

如可能，请组织安健环骨干前往已经推行NOSA体系的先进单位参观、学习，并撰写报告供其他员工参阅、学习。

4.4.3.3

安健环年度报告

杨 勇

经营管理部

请依据提供的其它集控综合楼的安健环年报模板结合集控综合楼每年安全总结编制集控综合楼专业的安健环年报，并充分利用年报与承包商、政府机构、全体员工等进行有效沟通。

请在制定年报时应包括安健环相关目标指标完成情况、事故损失、职业安全、保险索赔、主要安健环投入、员工参与等相关内容。

4.4.3.4

安健环委员会

杨 勇

经营管理部

建议以推进工作领导小组会议同时履行安健环委员会职责，请制定会议议程，以确保会议讨论与处理安健环相关事宜。

请根据集控综合楼档案管理规定确保所有会议纪要及时存档。

4.4.3.5

建议机制

马江玲

工会办公室

请建立和完善安健环合理化建议管理标准。

收集和评估员工提出的安健环合理化建议，对于优秀的提案应予奖励。

4.4.3.6

安健环事故回顾

杨 勇

经营管理部

请定期或不定期组织各单位对典型事故学习。

建议在内网开辟专栏等形式存放收集到所有相关案例以供各单位进行事故案例学习与经验分享。

请组织相关专业与部门针对至少是集团内通报的典型事故专项的分析与评估，同时请系统地完善事故通报处理的相关记录如分析评估报告、整改措施执行情况、会议纪要等。

4.4.4

安健环文件

刘 建

经营管理部

建议与集控综合楼有关的文件，以推行工作领导小组名义下发（包括红头文件）。

请结合各元素要求与原有管理系统进行充分整合、补充与完善集控综合楼现有各级管理标准，以确保涵盖所有要求，请参考各元素工作内容。

编制安健环文件清单，并公布查询方式与渠道，并能方便查询。

4.4.5

安健环文件控制

刘 建

经营管理部

结合现有标准建立文件控制程序，明确各类文件的流转要求。

明确文件受控的范围、制作受控章，对特定文件（如图纸、规程、标准等）进行受控管理。

4.4.6.1

建筑物与地面

张志良

物业公司

对所有建筑物建立台账（结构类形、抗震强度、载荷等），评估风险程度。

依据建筑物风险程度制订年度维护计划，监督执行。

制订建筑物管理标准，包括建筑物完好标准。

4.4.6.2

照明：人工和自然照明

张志良

物业公司

收集整理、学习有关照明、安全玻璃的法规与标准。

开展照明检测与评估（结合职业健康检测一起进行，如噪音、振动、极冷极热、通风等）。

对检测评估达不到要求之处进行整改，对整改后重新检测。

照明的定期检查与维护计划。

对集控综合楼需使用安全玻璃之处进行普查，建立台账。

辨识需使用反光衣、镜子的工作或场所。

4.4.6.3

通风：自然及人工通风

张志良

物业公司

请有资质单位对空气质量进行检测（结合职业健康检测一起进行，如噪音、振动、极冷极热、照明等）。

对集控综合楼的通风进行风险评估，编制评估报告。

对主要的通风设备建立台账，纳入厂房维护系统中。

通风管道、过滤网的定期清洗或消毒。

4.4.6.4

卫生设施、工厂卫生、个人卫生设施

陈克难

物业公司

组织食堂管理人员及员工学习食品安全法。

依据食品安全法要求对食堂进行整治，如卫生条件、清洁、设备、分区、证照等。

制定卫生管理标准，包括厨房、餐厅、卫生间的卫生检查标准等。

定期由职业健康人员参加检查厨房、卫生间的卫生状况。

建议定期对厨房、餐厅进行深度清洁。

建议对运行值班人员指定用餐地点，配置剩饭、剩菜收集桶。

提供充足的清洁工具、垃圾箱，并规范摆放。

规范食堂工作人员的管理，如：健康体检、个人卫生行为、从业培训等。

建议对蔬菜、水果定期抽查农药含量。

4.4.6.5

污染和环境退化控制

陈克难

物业公司

对全集控综合楼进行污染源普查，识别水、气、声、渣等所有污染源。

制订年度污染控制目标指标（对目标指标制订管理措施或方案，结合元素4.3.3）。

定期对目标指标进行统计分析。

对发现的污染进行复原。

定期对员工进行污染危害培训。

4.4.6.6

过道、仓储与通行区域划线/标示

毛 毅

物业公司

建立和完善划线管理标准，划线的技术要求可参照DLT 1123-2009《火力发电企业生产安全设施配置》。

调查和统计需要划线的区域、标线的类别，制定划线技术方案，并组织实施。

4.4.6.7

良好的堆放及仓储实践

陈克难

物业公司

任命仓库安全堆放管理员。（结合元素4.4.12）。

对货架标识最大载重。

现场展示堆放布置图。

制订堆放准则。

定期对仓库及堆放安全进行检查（结合到仓库区域代表检查内容中，应涵盖各类库房）。

4.4.6.8

厂房及场地整洁

黄勇胜

物业公司

结合集控综合楼文明生产及5S管理要求执行。

做到“工完料清”。

堆放场所的规划与标识。

本元素的现场要求纳入到安健环月度检查表中。

4.4.6.9

废弃物管理

黄勇胜

物业公司

收集、学习废料管理的相关法规、标准。

评估目前废料管理标准，进行适当修订。

识别、建立所有废料清单，包括产生量、处理方式、处理单位、处理目标等。

与有资质单位签订危害废料处理协议，保存处理记录（如五联单）。

现场废料收集桶的标识、定置图。

4.4.6.10

色标：工厂设备与管道

毛 毅

物业公司

请建立和完善管道设备色标管理标准。

制作色标板在现场明显位置展示（建议与元素4.4.6.26统一考虑）

检查现场管道、设备色标情况，对不符合的提出整改方案。

4.4.6.11

厂房及设备维护

张志良

物业公司

完善设备管理台账。

对目前的预防性维护与缺陷处理效果进行评估。

参考年度风险评估的结果制订年度机组检修计划。

在编制检修策划书时，识别危险工作并按风险高低排序，并结合JSA/SWP/PJO开展工作。

4.4.6.12

机械防护

张志良

物业公司

根据实际情况，制订各类护罩标准。

对集控综合楼机器护罩进行普查，建立台账，对不符合要求的进行整改。

机器护罩检查纳入到安健环代表月度检查内容。（参考元素4.5.1.6）

机器防护亦要考虑低转速设备。

4.4.6.13

闭锁系统

金好诗

物业公司

评估并修订集控综合楼的隔离闭锁管理标准与钥匙管理标准。

识别集控综合楼所有存在暴露风险的能源与危险物质，明确不同的闭锁方式。

开展隔离闭锁挂牌的知识培训。

4.4.6.14

电气开关设备和重要阀门标注

金好诗

物业公司

请制定电气开关标识与编码标准，并对现场进行普查整改。

请制定关键阀门确认的标准，如消防系统主要阀门。

请确认关键阀门标准并辨识后，应在现场对重要阀门的介质流向、开关方向进行适当标注。

请进行图纸更新与普查以确保使用图纸与现场实际相符。

4.4.6.15

梯子、高架平台、楼梯和脚手架

张志良

物业公司

请制定台账，同时请制定检查标准并进行定期检查。

为参与脚手架验收的相关人员提供基本脚手架搭设与验收技能培训。

4.4.6.16

起重机械及吊具

杨昀亮

集团办公室

建立电梯清单，包括电梯安全技术基础信息、注册登记、检验信息。

委托有资质的专业单位维护保养电梯和定期检验，现场张贴定期检验合格标志。

审查维保单位资质和维保人员资格并保留记录，保留维保记录。

制定电梯困人和其他相关事故应急预案，每年定期组织实施应急演练。

4.4.6.17

压力设备和移动气瓶

陈克难

物业公司

建立压力容器台账，定期对压力容器检测。

检查全集控综合楼的压力表，依据使用情况标注红线。

对气动机械进行普查，建立台账。

4.4.6.18

危害化学物质（HCS）控制

陈克难

物业公司

收集危险化学品的法规与标准，组织相关人员学习。

普查建立所有危险化学品清单。

对所有危险化学品收集整理MSDS，编制成册，分发给相关单位。

任命集控综合楼级危险化学品协调员。（结合元素4.4.1.2）。

4.4.6.19

机动设备：检查清单、许可证

聂建军

集团办公室

评估现有车辆管理制度。

开展交通风险评估（包括车辆、司机、线路、装卸、许可等）。

建立车辆台账（建议对每一台车按生命周期建立台账）。

建立机动车辆清单，包括车辆安全技术基础信息和年检信息。

建立驾驶员清单，包括驾驶员身份信息和驾驶证及其年审信息。

建立车辆日常检查和定期检查表，并组织实施检查、记录，及时消除故障、事故隐患。

对专职和兼职司机实行内部许可，签发内部准驾证，有效期一年。

对驾驶员进行定期培训。

记录、统计、分析违章和事故情况。

对全体员工进行交通安全知识、意识培训（包括防御性驾驶）。

4.4.6.20

便携式电气设备

金好诗

物业公司

明确便携式电器设备定义。

对所有便携式电器设备建立台账，现场进行标识。

制订检查（检测）标准，定期进行检查。

4.4.6.21

接地、保护装置（E/L）：使用及检查

金好诗

物业公司

对集控综合楼的漏电保护器建立台账。

定期对漏电保护器进行检测，测试动作电流与动作时间等。

测试应由电工操作。

对防雷系统及地网进行检测。

4.4.6.22

常规和危险区域电气装置

金好诗

物业公司

危险区域的识别与对危险区域电气设备建立台账。

对危险区域的电气设备进行定期检查。

建议对所有接地点建立台账（清单），现场编号标识、定期测试。

检查现场的布线、开关、插座等符合要求。

4.4.6.23

手工具：例如锤、凿子和手推车

张志良

物业公司

请做好全集控综合楼使用的手工具普查，对不符合安全要求的尽快安排整改。

请制定自制手工具的制造标准与审批程序，如人机工效、材质要求、焊接质量、尺寸、防滑措施等。

请进一步明确员工在使用前检查、存放工具标准、破损工具处理程序与要求。

请重点考虑如何改善员工工具使用习惯以及专用工具管理。

4.4.6.24

人机工效学

邓杨阳

集团办公室

请收集和识别人机工效学相关技术标准，建立元素法规标准清单，结合实际建立人机工效学管理标准。

组织实施人机工效学现状调查，汇总存在问题，制定整改计划并跟进整改情况。

实施调查前，请先成立有相关部门人员组成的调查组，对调查组成员进行人机工效学专项培训，保留培训记录。

4.4.6.25

个人防护装备（PPE）

陈克难

物业公司

请根据相关法律法规、JSA结果、现场实际需求等制定集控综合楼各岗位PPE配置规范、规格与标准，以便制定采购计划。

请采购PPE时应进行适当试穿试用，以确保PPE舒适性。

请制定PPE定额与保有量，以避免员工使用损坏PPE或未能及时更换。

4.4.6.26

告示及标识：电气、机械、防护装备、交通、符号

毛 毅

物业公司

请收集和识别与安健环标志标识管理相关的技术标准。

建立和完善安健环标志标识管理标准。

制作并在现场适当位置安装安健环标志标识展示版（可与色标展示版统筹考虑）。

4.4.6.27

易燃易爆品/化学品储存

陈克难

物业公司

收集、学习危险化学品安全管理法规。如危险化学品安全管理条例。

评估现有危险仓库安全要求，如通风、防泄漏、应急措施等。

标识最大库存量。

现场展示MSDS或安全标签，方便随时取阅。

定期对仓库进行检查。（结合安健环区域代表的月度检查）。

4.4.6.28

更改管理和设计规范管理

赵 彦

集团办公室

评估修订工程项目或异动管理标准。

制订工程项目或异动前的危害识别与风险评估表或可行性分析表。

工程项目验收要有安健环人员参与。

对新设备、工程使用前进行验收风险评估，可以采用评估表形式。

对使用新设备、工程人员进行培训。

4.4.6.29

承包商与合同控制

杨 勇

经营管理部

评估承包商管理标准。

建议对承包商资质、安健环绩效、保险、安健环表现等作为招投评估及年度评估考核依据。

规范承包商管理组织机构、人员培训、工器具管理等。

建议制定尽可能详细的安健环协议作为合同的附件。

相关部门与承包商一起对工程项目开工前进行风险评估，制定相应控制措施。

4.4.6.30

安全工作程序

杨 勇

经营管理部

在风险评估的基础上建立危险工作任务清单。

对危险工作进行工作安全分析（JSA）、编写安全工作规程（SWP）。

最好由各班组成员参与JSA和编写SWP。

完成的JSA、SWP应组织相关人员学习。

在各班组或工作室能方便找到JSA、SWP。

4.4.6.31

工作许可

杨 勇

经营管理部

制订工作许可制度，规范危险工作许可。

确保高危工作由工作负责人对所有工作人员的交底。（交底后由所有工作人员签名）。

4.4.6.32

受限和密闭空间

毛 毅

物业公司

识别有限空间，划分有限空间种类，建立有限空间清单。

收集和识别与有限空间作业相关的法规和技术标准。

建立有限空间作业管理标准。

对属于易燃易爆、有毒有害环境的有限空间作业实行许可管理，并现场监护。

4.4.6.33

高处作业

杨 勇

经营管理部

制订高空作业管理标准，明确不同级别作业管控要求。

评估现有防护方式及人员健康状况。

对相关人员开展高空作业培训。

开展高处作业受困人员救援演练（可结合相关应急演练实施）。

4.4.6.34

挖掘作业

兰 雁

集团办公室

编制挖掘作业管理制度。

编写挖掘作业前危险点识别表，每次作业进行确认、许可。

对相关人员开展挖掘知识培训。

对挖掘作业开展PJO。

4.4.7.1

火灾风险管理

张子军

物业公司

收集和识别适用的消防管理法律法规和技术标准。

结合实际情况，建立和完善消防管理标准。

开展火灾专项风险评估。

确定防火重点部位，组织实施每日防火巡查和定期防火检查。

对动火作业实行许可管理。

4.4.7.2

消防应急设备易得且易见

张子军

物业公司

在消防管理标准中明确消防应急设备定置、标志、标识、标线管理要求。

完善现场的消防安全标志标识和标线。

按照GBT 25894-2010《疏散平面图 设计原理与要求》的要求，修订和完善现场应急疏散平面图。

4.4.7.3

消防设备维护

张子军

物业公司

请建立和完善消防设施和消防器材清单，消防设施清单以消防系统为主线建立，灭火器材以区域/楼层为主线建立。

请收集和识别与消防设施器材维护保养和检测相关的法规和技术标准。

请根据法规标准，结合实际情况，建立和完善消防设施器材维护检测管理标准。

委托具备《社会消防技术服务管理规定》（公安部129号令）要求的资质的单位，定期维护保养和定期检测消防设施器材。

制定年度消防设施器材维护保养和检测计划，并组织实施。

4.4.7.4

应急报警系统

张子军

物业公司

定期检查维护和测试火灾自动报警系统和应急广播系统。

定期组织实施应急疏散演练，每半年一次。

4.4.7.5

消防训练及指导

张子军

物业公司

请建立义务消防队，义务消防队内设灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组，明确各功能组的职责范围。

请按照义务消防队各功能组应急技能需求，制定年度消防训练计划并组织实施。

应对义务消防队员技能训练情况进行考核，保留考核记录。

4.4.7.6

安保系统

兰 雁

集团办公室

请适当考虑外来人员、车辆、物资等出入控制执行力度与效果。

对现行保卫管理标准修编与完善，明确主体责任单位及监督管理单位的职责。

请对保安人员进行应急预案及安健环基本知识培训。

配置必要的安防器材，如防暴警盾、钢叉、警棍等。

对监控系统进行定期测试和检查，确保可靠性。

开展一次突发治安事件的演练。

4.4.7.7

应急预案

杨 勇

经营管理部

请根据现有的集控综合楼所有紧急应变计划，合理规划与安排培训、桌面推演、有策划演练、通知演练、不通知演练等不同方式，以提高全员应急熟悉程度。

请在演练过程中对各个行动小组进行演练质量监督与检查，并充分应用检查结果以指导下一步的培训、完善预案，以提升全员应急反应能力，监督人员应在演练之前熟悉并掌握演练具体要求与标准。

请根据现有应急预案要求对不同的应急物资存放点进行适当评估，以确保应急反应速度。

请制定相关管理制度，以进一步明确应急预案培训、演练、物资采购、物资检查、预案修编等相关职责与要求。

4.4.7.8

急救员设施

马江玲

工会办公室

委托红十字会培训急救员，每一个楼层（区域）应配备一名急救员。

每一个楼层/区域配置一个急救药箱，指定急救员管理急救药箱。

参照GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》附录A.12的要求配置急救药箱中的药械。

4.5.1

安健环绩效测量和监控

陈克难

物业公司

请根据环境监测标准与要求进行有效的环境监测，请根据法律法规标准要求对所有需监测项目进行适当评估确保所有需监测项目。

请按元素要求制定检测计划。

将监测范围扩大到安全、健康、环境，请评估现有监测设备及设施的充分性与可靠性。

4.5.1.1

资源保护

制订年度节能目标指标（结合元素4.3.3）。

收集资源保护相关法律法规，制定和完善公司资源保护管理标准。

识别资源能源种类，制定年度控制目标指标，每月统计分析水、电等资源消耗情况。

开展资源保护宣传教育培训，提升资源资源意识和技能。

4.5.1.2

事故统计

杨 勇

经营管理部

请根据上报的事故做好统计分析工作，特别是对分析结果应用，如指导安健环计划制定、目标调整、员工意识提高、计划工作观察重点把握等。

对所有记录的事故（事件）进行统计，包括未遂、工余事件等。

统计内容包括事故的损失。

对统计结果进行分析，以制订预防措施。

统计分析结果定期在安健环委员会中讨论，进行公布。

按NOSA要求对集控综合楼与承包商统计DI、工时、计算DIFR。

4.5.1.3

安健环风险资金

胡 巍

财务管理部

收集整理三年度的保险相关数据。如保险费、事故损失（直接、间接）、赔付额、安健环投入、收入等。

保险年度总结报告及下一年度保险计划建议。

提供索赔的详细资料。

4.5.1.4

安健环绩效展示板

黄 华

集团办公室

确定安健环绩效展示板模板，并在人员出入频繁场所（如大堂、食堂等）处安装、展示。

定期更新展示板数据。

还可利用内部网络展示。

4.5.1.5

医疗服务

马江玲

工会办公室

请开展员工一般健康检查，建立和完善员工健康档案。

请组织依照GBZ 188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，实施接触职业病危害因素的员工进行职业健康检查，例如，接触噪声、机动车辆驾驶岗位。

请确保餐饮服务从业人员健康检查合格并持证上岗。

请制定医疗服务管理标准。

请建立和完善岗位说明书，岗位说明书应有职业健康管理信息。

请对每年的体检结果进行适当分析并为员工提供相关的建议、生活方式调整、食堂膳食调整等。

4.5.1.6

安健环代表巡查和行动

赵 彦

集团办公室

参考75元素要求编制安健环巡查通用表格，各安健环代表在此基础上根据本区域风险特点分别补充检查要点。

安健环代表定期巡查并提交月度巡查报告。

及时汇总安健环代表巡查结果。

相关部门提出整改计划并组织实施。

定期统计、分析安健环代表巡查发现的问题及整改情况。

4.5.1.7

计划工作观察（PJO）

张晓东

集团办公室

制订行为安全管理制度，开展计划工作观察培训，让相关人员学会进行工作观察。

开展办公室行为安全培训。

收集整理全集控综合楼的危险工作清单与相对应的JSA、SWP或作业指导书。

根据SWP或作业指导书清单制定计划工作周期。

按周期进行工作观察，对每次工作观察进行记录。对每次计划观察发现的不足制订整改措施，并落实整改。

定期统计分析PJO情况。

4.5.2

合规性评价

张 毅

法务审计部

制订法律法规及其他要求的管理制度，明确识别、收集、更新、传达、合规性评价等要求。

定期开展合规性评价（每年至少一次，有条件可半年一次）。

4.5.3.1

安健环事件和不符合记录

杨 勇

经营管理部

定义未遂分类、轻微伤、不安全、工余、职业病、听力损伤等，明确上报要求。

回顾现有相关方投诉处理机制，建议按照标准要求及时对处理情况进行记录。

请制定相关措施改善故/事件上报的积极性。

应包含对工余安健环事件的上报管理。

明确对各类安健环事件的传达及反馈机制。

4.5.3.2

安健环内部事故调查

杨 勇

经营管理部

请进一步完善与明确所需管理的各类事故的事故调查程序，特别是事故调查责任主体。

请对主要需参与事故调查的相关人员进行事故调查培训。

请对事故应建立详细事故档案。

请梳理与完善事故调查流程中有关事故间接原因、根本原因的确定，并应加强事故整改措施的针对性，以至少避免同类事故的再次发生。

对事故的调查最终应追溯到风险评估的不足以及系统（管理）的缺陷上。

4.5.3.3

不符合、纠正与预防措施

黄传兵

集团办公室

结合实际的需要（如设备缺陷、违规、内外审发现等），明确不同类型的不符合的上报、整改、反馈机制。

立足现有整改机制，采取多形式的预防与纠正措施来控制不符合。

4.5.4

安健环记录控制

赵 彦

集团办公室

请建立安健环记录管理标准，明确记录的种类、记录的形式、记录的保管、记录的使用等管理要求。

请建立各类记录的清单，明确记录的名称、保存期限、保管地点、责任人等信息。

4.5.5

安健环系统审核

黄传兵

集团办公室

请与现有管理体系中的内审制度相结合建立集控综合楼综合体系内审管理标准与程序。

拟定安健环内审员组织参加培训，建议通过多种渠道提高内审员内审技能，如内审员自学、交流、实际操作等。

内审员技能提升应重点掌握以下内容：风险评估实践与技能；安健环法律法规、技术规范标准理解；NOSA75元素理解；NOSA审核基本原理、方法与技巧。

请根据评星时间制定2016年内审计划并确保实施。

4.6.1

管理评审

黄建冲

集团办公室

请在评星之前开展一次管理评审。

依据管理评审标准规定NOSA系统回顾频率。如每年一次（通常在内审之后）。

各单位的总结可以作为系统回顾的输入。如目标指标达成情况、安健环投入、内审发现等。

评审后应有报告（或会议纪要），包括回顾输入资料、存在的不足与行动方案。

管理评审报告应发给相关方。

第一部分1个元素、第二部分3个元素、第三部分56个元素、第四部分14个元素、第五部分1个元素，合计75个元素。